Livraison demandes de garantie agents
La liste vous rend un aperçu de toutes les demandes de garantie des concessionnaires et éventuellement les opérations extra comptables que vous avez fait sur les demandes via le programme Livraison des garanties. Toutes les listes sont immédiatement imprimées, sans sélections additionnelles. En plus, elles ont tous la même mise en page :
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N° de la demande de remboursement garantie
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N° de la facture du fournisseur
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N° de l’OR
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Date de réparation
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N° de châssis
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Code cause
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Montant total
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montant reçu (livraisons)
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solde
Pour ouvrir la fenêtre Livraison demandes de garantie agents, sélectionnez l'option Facturation suivie de Dg agents et Livraison note de crédit dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Livraison demandes de garantie agents
Note de crédit
Le numéro de la note de crédit qui sert à rembourser vos garanties. Vu que l’opération est extra-comptable, il n’est pas exécuté de contrôle sur le n° de la note de crédit (mais si sur le montant) et cette note de crédit ne doit pas effectivement être introduit dans la comptabilité.
Montant total
Le montant de la note de crédit. Le montant est toujours introduit POSITIVEMENT !
TUYAU: Si, lors de la clôture du programme, vous recevez le message ‘Montant total et montant crédit ne correspondent pas’, cela veut dire que le montant pour lequel vous avez imputé la demande n’est pas égal au montant total de la note de crédit que vous avez introduit ici. Vous pouvez alors ignorer le message et clôturer le programme quand-même ou bien imputer des demandes additionnelles ou apporter des corrections aux opérations extra-comptables.
Tableau note de crédit/ demande garantie
Ce tableau vous rend un aperçu de vos différentes imputations extra-comptables depuis la première ouverture de ce programme. Si toutes les lignes ne peuvent pas être affichées en une fois à l’écran, vous pouvez voir le reste en cliquant sur le triangle (flèche) en bas.
Tableau Aperçu demandes de garantie
Ce tableau vous rend un aperçu des demandes pas encore traitées. Par demande vous voyez le numéro, la date de l’OR, le n° de châssis, le code cause, le montant de la demande et le montant pas encore payé de la demande.
Demande de garantie
Le numéro de la demande de remboursement garantie qui est remboursé avec cette note de crédit. Si plusieurs demandes sont remboursées par une note de crédit, vous devez répéter la procédure pour chaque n° de demande.
Date de rép.
La date de l’ordre de réparation.
N° de châssis
Le numéro de châssis du véhicule en question.
Concess.
Le numéro du concessionnaire.
Montant dem. Gar.
Le montant de la demande de remboursement garantie
Solde
Le montant non-payé de la demande de remboursement garantie.
Montant crédit
Le montant qui a été payé par la note de crédit afin de rembourser la demande de remboursement garantie en question. Par défaut, le système introduit le montant non-payé de la demande.
TUYAU: Si vous recevez le message ‘Montant ne correspond pas au solde’ vous pouvez choisir :
Ok : la demande est imputée partiellement. Vous laissez ouvert le montant non-payé. De cette manière la demande figure toujours sur la liste des demandes non-traitées (elle n’est donc pas encore définitive).
Traiter : demande est imputée partiellement. Vous partez de l’idée qu’il n’y aurait plus de paiements et vous enregistrez le paiement sous les garanties traitées. Si, plus tard, il y a quand-même encore un paiement, vous pouvez encore l’imputer. Si vous introduisez alors le n° de la demande en question pour l’imputer, vous recevez le message ‘Demande est déjà traitée’. Cliquez sur le bouton Modifier.
Bouton Imprimer listes
Voir Imprimer demandes de garantie.
Que souhaitez-vous faire ?
