Gestion paramètres 'Demande de remboursement'
Par ce programme vous pouvez introduire quelques paramètres concernant les garanties Renault.
Pour ouvrir la fenêtre Gestion paramètres 'Demande de remboursement', sélectionnez l'option Facturation suivie de PGCS et Paramétrage demande de remboursement dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Gestion des paramètres ‘Demande de remboursement’
Localisation
La localisation pour laquelle vous introduisez les paramètres. Via l’option ‘Général’ vous choisissez une valeur par défaut pour les différentes localisations.
Marque
Ici vous pouvez sélectionner une marque que vous avez spécifiée dans 7.31 Données de base comptabilité via le bouton ‘Gest. marques multi-make’. De cette manière, vous pouvez introduire des comptes spécifiques par marque.
Frais de gestion
Vous pouvez y introduire un % pour les frais de gestion sous garantie. Si vous introduisez un pourcentage et le compte pour les frais de gestion, X % sera automatiquement calculé sur tous les produits sous garantie, lors de la création de la facture.
Montant maximum
Vous pouvez y introduire un montant maximal pour les frais de gestion (par ligne de produit importateur) des garanties. Renault vous en informera.
Compte pour frais de gestion
Le montant obtenu via le pourcentage introduit sous la rubrique Frais de gestion, peut être lié à un compte de vente (vente des produits sous garantie) de manière que le montant puisse être imputé automatiquement.
N° d’ordre de la garantie
Les lignes externes du fichier qui sera envoyé vers Renault sont liées au numéro de la facture du client. Pour les lignes sous garantie il est attribué un nouveau ‘n° de garantie’ par ordre. Vous pouvez introduire ce n° d’ordre.
N° d’ordre interne
Les lignes externes du fichier qui sera envoyé vers Renault sont liées au numéro de la facture du client. Pour les lignes internes, il est attribué un nouveau ‘n° interne’ par ordre. Vous pouvez introduire ce n° d’ordre.
Code frais DRG
DRG = Demande de Remboursement Garantis
Ce code frais pour garantie est utilisé afin de trouver le compte sur lequel la facture d’achat doit être imputée lors de l’usage du programme Traitement remboursements garantie et DREU.
Code frais DREU
DREU = Demande de Remboursement Entretient contractuel et Usure
Ici vous introduisez le code frais pour les imputations des DREU.
Page séparée pour les interventions demandées par le client
Lors de l’impression des ordres vous pouvez choisir si vous souhaitez imprimer le détail, de toutes les interventions qui n’ont pas été sollicitées par le client, sur une page séparée. Dans ce cas, les messages OTS (éventuels) sont également imprimés sur cette page séparée.
Tenir à jour l’intervention sur fiche APV
A l’aide de cette fonction, vous pouvez tenir à jour le texte de l’intervention sur la fiche après vente.
Lien lubrifiant
Des totaux séparés sont crées pour les lubrifiants dans le fichier qui sera envoyé vers Renault. C’est pourquoi vous pouvez indiquer via codes comptables et/ou codes familles quels produits sont des lubrifiants.
Lien pneus
Des totaux séparés sont crées pour les pneus dans le fichier qui sera envoyé vers Renault. C’est pourquoi vous pouvez indiquer via codes comptables et/ou codes familles quels produits sont des pneus.
Que souhaitez-vous faire ?
