Créer post facture sans pré-facture

1. Choisissez Facturation carrosserie et puis Préparation factures carrosserie du menu Application.
   La fenêtre Gestion des factures carrosserie apparaît.

2. Confirmez la date d’aujourd’hui comme la date de la facture avec OK ou modifiez-la et cliquez sur OK.
   La fenêtre Préparation factures carrosserie apparaît.

3. Choisissez Nouveau.

4. Introduisez l’en-tête de l’ordre comme pour un ordre d’atelier normal. Choisissez Créer OR atelier.

5. Ajoutez toutes les pièces et heures à l’ordre.

6. Cliquez sur le bouton M Devis.
   Le système vous demande: ‘souhaitez-vous introduire le montant du devis pour cette facture?’

7. Choisissez Oui. (si vous choisissez non, vous créez un ordre de carrosserie normale).
   La fenêtre Faites votre choix apparaît.

8. Cochez la case Post-facturation et cliquez sur le bouton OK.
   La fenêtre ‘Introduisez le montant total de la facture devis sans TVA’ apparaît.

9. Introduisez-le et cliquez sur OK.

10. Facturez l’ordre via le bouton Facturation.
    Vous recevez le montant du devis, le montant de l’ordre et la différence entre les deux.

11. Cliquez sur OK.
    Le système vous demande si vous souhaitez imputer la différence.

12. Si les montants sont corrects, vous cliquez sur Oui.

13. Introduisez ensuite la description qui doit être imprimée sur la facture du client. Cette description sert comme ligne globale : elle remplace les lignes avec pièces et heures.

14. Indiquez quelles lignes de pièces ou heures doivent être résumées par la description (ligne-G). Ces lignes n’apparaissent pas sur la facture du client, mais si sur le double de la facture.

Deux factures sont alors imprimées: 1 pour le client avec uniquement un montant du devis et un double de la facture avec toutes les lignes.