Modifier les factures non-payées des fournisseurs

1. Choisissez Fournisseurs et puis Comptes non soldés (écran) du menu Application.

2. La fenêtre factures fournisseurs impayées apparaît.

3. Créez votre sélection de fournisseurs via un des onglets.

4. Faites votre choix pour la sélection supplémentaire.

5. Introduisez le mois de référence souhaité.

6. Indiquez si vous souhaitez également imprimer les totaux finals.

7. Si vous souhaitez également avoir les références, vous cochez la rubrique Avec référence.

8. Indiquez si vous souhaitez imprimer tous les fournisseurs ou uniquement ceux ayant des acomptes ou des notes de crédit.

9. Si vous avez Indiquez Oui ou Non sous la rubrique Total final, vous devez introduire le journal souhaité.

10. Choisissez sous la rubrique Imprimante l’option Ecran.

11. Cliquez sur le bouton Imprimer.

12. La fenêtre Factures impayées (écran) apparaît.

13. Sélectionnez la ligne de la facture ou note de crédit que vous souhaitez modifier en cliquant une fois.

14. Cliquez sur le bouton Modifier.
    Vous pouvez maintenant modifier la date d’échéance et/ou ajouter ou modifier une ligne mémo.

15. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

16. Cliquez sur le bouton Fermer.