Introduire factures fournisseurs impayées

1. Choisissez Démarrage et puis Factures fournisseurs impayées du menu Application.
   La fenêtre Factures fournisseurs impayées du début de l’exercice apparaît.

2. Introduisez le numéro du fournisseur. Vous pouvez rechercher le numéro du fournisseur souhaité via la touche de fonction F2.
   Les données du fournisseur qui sont connues dans le système, sont introduites sous les rubriques en dessous.

3. Introduisez le numéro de la facture.
   TUYAU: Si vous avez payé un montant comme acompte d’une facture future, vous pouvez indiquer qu’il s’agit d’un acompte en commençant le numéro par 99, suivi par 4 chiffres.

4. Indiquez s’il s’agit d’une facture ou d’une note de crédit.

5. Introduisez la date de la facture.

6. Introduisez la date d’échéance.

7. Introduisez le montant total de la facture inclusif TVA.

8. Introduisez le montant qui doit encore être payé, s’il s’agit d’un paiement partiel.

9. Introduisez, si souhaité, le montant que vous recevez comme remise pour avoir payé au comptant.

10. Introduisez le montant à payer.

11. Cliquez sur le bouton Enregistrer compte.

12. Cliquez sur le bouton Fermer.