Gestion tiers
Rubriques de la fenêtre Gestion tiers (via progr. Commandes tiers)
Une commande tiers ne peut être créée que pour certains clients. Ces clients sont indiqués dans cette fenêtre.
N° client
Numéro client et nom.
Remise
Appliquer oui ou non le tableau de remises tiers spécifique. Si cette option a été décochée, la remise de vente du genre de client est appliquée.
Promo
Appliquer oui ou non la Promo : vous devez le définir par client.
Code FP interne
Si vous voulez utiliser ce module aussi pour les autres succursales, vous pouvez ajouter l’autre succursale avec indication d’un code de frais interne de sorte que le code de frais interne est immédiatement mentionné sur cette note d’envoi.
Localisation
Si un agent est lié à une localisation, il est seulement visible dans la localisation à laquelle il appartient. Que les commandes de SB/CS de cet agent ne seront considérés comme une commande tiers, seulement pour la localisation liée. Si l'agent fait une commande vers une autre localisation dan SB/CS, un bon de magasin normal sera fait lors du transfert à Keyloop Eva.
Si un agent n'est pas lié a une localisation (=localisation 0), les commandes de cet agent seront considérées comme une commande tiers dans toutes les localisations.
Exp. note d'envoi
Si l'agent désire une facture par commande et s'il ne veut pas que toutes les commandes soient groupées sur une facture, des notes d'envoi pourront être faites par numéro de commande. Il est encore possible de changer ce bon, tant que la note d'envoi n'est pas imprimé. A ce moment-là il est également encore possible de changer, supprimer ou ajouter des lignes. Une note d'envoi est un document qui est envoyée à l'agent avec les biens. Il n'est pas logique qu'elle serait encore changée par la suite. C'est ce bon qui est facturé après coup.
Cette adaptation ne vaut pas pour les filiales Citroën.
Pas d'étiquettes
Ce paramètre se rapporte à la charrette (22.10.26). Vous pouvez imprimer des étiquettes pour toutes les charrettes pour des pièces qui sont commandées avec référence à un client.
Bloquer commande de stock
Ici on peut demander de bloquer la commande de stock de l’agent concerné.
Ce paramètre est décoché par défaut, engendrant le fonctionnement actuel. Lorsqu’il est coché, toutes les commandes de stock de cet agent seront bloquées (= elles ne passent pas automatiquement et doivent d’abord être débloquées par l’utilisateur avant qu’elles soient reprises dans 22.10.23, tandis que ses commandes de dépannage seront bien traitées automatiquement.
Numéro de commande
Indication s’il faut créer une commande de dépannage séparée. Ainsi une commande entre pour ce client via 22.10.23, les pièces sont commandées sur une liste de commande de cet agent. Lorsqu’il n y a pas encore de liste de commande spécifique pour cet agent, celle-ci sera créée automatiquement. Ceci vaut aussi pour les pièces commandées à partir de ce bon de livraison de cet agent.
Marque
Ici on peut encoder par agent s’il s’agit d’un client Peugeot, Citroën ou DS. Lors de chaque vente à un agent / magasin local la marque de l’agent est liée.
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