Paramètres multicompany - Gestion codes facturation

La fenêtre Paramètres multicompany regroupe 5 onglets :

• Gestion transferts

• Lien utilisateur - société

• Gestion codes facturation

• Facturation

• Copier paramètres

Cet onglet vous permet de définir le numéro de client et de fournisseur qui est utilisé pour les transactions intercompany.

Rubriques de l’onglet Gestion codes facturation

Client

Le client intercompany est le client qui est indiqué comme intercompany dans le programme Clients - Onglet Finances et pour qui également un compte courant a été introduit.

Fournisseurs

C’est le numéro du fournisseur qui est indiqué comme intercompany dans le programme Fournisseurs - Onglet Localisations. L’onglet Général vous permet d’introduire aussi un compte courant. Ce compte est utilisé pour imputer automatiquement les montants intercompany du compte de fournisseur 440.