Achat entre localisations

Ceci est uniquement possible si vous travaillez avec plusieurs localisations.

Introduisez le compte correct sous la rubrique COMPTE COURANT du fournisseur ou client en question.

Indiquez dans le programme Paramètres le journal divers dans lequel l'imputation automatique de la facture d’achat envers le compte courant doit être faite.

Lors de l'enregistrement de la facture d’achat, les factures sont automatiquement imputées envers le compte courant. La facture n’est donc plus impayée pour le client ou le fournisseur en question.