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Compte
Le compte du grand livre auquel vous souhaitez imputer le montant net de votre facture.
Historique
(Uniquement pour les comptes qui ont comme code historique ‘historique globale’)
S’il est indiqué chez le compte des bénéfices que les données sont cumulées par mois, vous avez la possibilité de garder la comptabilité en détail. Pour les comptes des bénéfices nous vous conseillons d’introduire Historique global.
Quantité
La quantité
Montant de l’opération en X
Sous cette rubrique vous pouvez introduire le montant du transfert dans la monnaie de votre client. C’est le montant qui doit être imputé sur le compte de bénéfices. Si vous introduisez une partie du montant net des biens, on vous demandera de nouveau un n° de compte après l’introduction de toutes les données pour cette imputation. Ce numéro vous sera demandé jusqu’à ce que l’entier montant net soit imputé.
Code TVA
Le code TVA pour le montant du transfert si vous avez introduit les critères avec différents codes de TVA.
Luxembourg: Vous devez introduire un code –TVA pour chaque compte de grand livre. Si vous choisissez le code TVA 0, vous pouvez indiquer s’il s’agit d’une livraison intracommunautaire, d’une exportation hors l’UE ou du Luxembourg.
Vente à 0%
S’il y a des montants sur la facture qui sont imputés à 0% de TVA, vous pouvez remplir cette rubrique. La classification est importante pour la déclaration de la TVA : les montants sont mentionnés dans une autre case de la déclaration TVA.
Livraison intracommunautaire: ces factures seront imprimées sur les listes Liste trimestrielle livraisons intracommunautaires et Intrastat.
Hors déclaration
Exportation hors l’UE ou installation/montage dans l’UE.
OK
Que souhaitez-vous faire ?
Créer facture ou note de crédit sans escompte