Recréer la facture

Vous avez par exemple déjà payé le client, mais vous n’avez pas encore crée de note de crédit.

1. Choisissez Financier et puis Opérations financières et diverses du menu Application.
   La fenêtre Opérations financières et diverses apparaît.

2. Comptabilisez comme normalement (voir Imputer le financier)

3. Après avoir introduit le client, vous cliquez sur le bouton Recréer la facture.
   La fenêtre Facture à rouvrir apparaît avec le numéro de la facture déjà introduit.

4. Cliquez sur le bouton Enter.

5. Introduisez le code facture (facture ou note de crédit)

6. Introduisez la date de la facture et la date d’échéance.

7. Introduisez le montant qui sera déduit de l’extrait.

8. Introduisez la référence et la description.

9. Cliquez sur le bouton OK.
   La ligne est ajoutée au tableau en haut de l’écran.