Traiter facture d'achat divers - Rapport de comptabilité (DIV)

La fenêtre Traiter facture d'achat divers/ notes de crédit AC regroupe plusieurs onglets :

• Traiter fichier

• Lien fournisseur/ Lien journal

• Rapport de comptabilité (DIV)

• Lien actions commerciales (PSA-Fiat)

• Paramètres tâche EasyAP + logging (PSA)

Voir également Facture d'achat véhicules - Rapport comptable VN et Facture d'achat produits - Rapport de comptabilité PDR.

Rubriques dans l’onglet Rapport de comptabilité (DIV)

Vous pouvez dresser une liste des factures diverses/ notes de crédit traitées.

A partir du document

Le numéro du document (= le numéro de la facture du fournisseur) à partir d’où vous souhaitez imprimer.

Jusqu’à document

Le numéro du document (= le numéro de la facture du fournisseur) jusqu’où vous souhaitez imprimer.

Statut

Le statut de la facture:

Supprimé:  la facture est supprimée.

Non traité:  les factures n’ont pas été traitées ou bien il y a des raisons pourquoi la facture n’est pas traitée (raison mentionnée).

Traité:  les factures sont imputées, la liste indique le numéro interne de la facture.

Imprimante

Les différentes imprimantes.