Traiter facture d'achat divers - Lien fournisseur/ Lien journal

La fenêtre Traiter facture d'achat divers/ notes de crédit AC regroupe plusieurs onglets :

Traiter fichier
Lien fournisseur/ Lien journal
Rapport de comptabilité (DIV)
Lien actions commerciales (PSA-Fiat)
Paramètres tâche EasyAP + logging (PSA)

Voir également Facture d'achat véhicules - Lien fournisseur/ Lien journal et Facture d'achat produits - Lien fournisseur.

Rubriques dans l’onglet Liaison fournisseur Renault/ Lien journal

Par type de facture/NC, vous trouvez le journal dans lequel les factures doivent être comptabilisées et le fournisseur avec lequel elles doivent être comptabilisées.

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Vous devez créer un nouveau journal pour le traitement de factures diverses, puisque des actions commerciales doivent être traitées dans ce journal, ainsi que des factures diverses.
Pour les actions commerciales, cela doit être un journal lié aux véhicules (Données générales véhicules) et pour lequel le lien avec la ventilation d’achat doit être introduit (Liaison nature véhicule - rubrique).

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