Gestion des rappels
En utilisant l’aperçu des rappels possibles (crée via le programma Préparation rappels) vous pouvez modifier le statut des factures concernées des rappels via Gestion rappels.
Pour ouvrir la fenêtre Gestion des rappels, sélectionnez l'option Clients suivie de Rappels et Préparation rappels dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Gestion des rappels
Client
Le nom ou le numéro du client pour lequel vous souhaitez modifier le statut de la facture.
Facture
Le numéro de la facture.
Date facture
La date de la facture.
Echue
La date d’échéance de la facture.
Code monnaie
Le code de la monnaie dans laquelle la facture est dressée.
Montant
Le montant de la facture.
Rappel
Le numéro du rappel que la facture doit normalement avoir. Vous pouvez modifier le numéro du rappel après avoir sélectionné la facture concernée.
TUYAU: Le rappel est toujours crée avec le niveau le plus haut des factures non-payées. Exemple : un client ayant 4 factures non-payées dont 1 de niveau 2 et 3 de niveau 1 recevra un rappel de niveau 2.
Description
Description du rappel.
Société
Le site d’où provient la facture impayée.
Nombre de rappels
Le degré du rappel. C’est à dire ‘la facture en question doit être mentionnée sur le rappel X’ (X = la quantité que vous introduisez ici).
Que souhaitez-vous faire ?
