Données fournisseurs - Factoring

La fenêtre Gestion des fournisseurs regroupe 4 onglets :

• Général

• Factoring

• Localisations

• Documents électroniques

Onglet Factoring

Nom soc de factoring

Dans ce champ vous pouvez indiquer si le fournisseur en question doit recevoir un avis de paiement.

Vous devez uniquement remplir cet onglet si vous avez introduit ‘OUI’ sous la rubrique ‘Société factoring’ de l'onglet ‘Général’.

Adresse soc. de fact.

L’adresse ou le numéro de la boîte de la société factoring.

Code postal soc. de fact.

Introduisez le code postal de la société de factoring. Si le code postal a été introduit dans le programme Codes postaux, alors la rubrique Localité soc. de fact. est automatiquement introduite.

Localité Soc. de fact.

La localité de la société de factoring.

Code pays soc de fact.

Cette rubrique est automatiquement remplie de ‘Belgique’. Si vous avez introduit un code postal étranger ou vous n’avez pas introduit de code, vous pouvez manuellement introduire la rubrique.

Vous retrouvez la liste des codes dans le programme Codes pays. Ce sont les codes officiels qui se trouvent sur les véhicules.

Code langue soc. de fact.

Cette rubrique est automatiquement remplie de ‘Néerlandais’.

Cpte. Bancaire soc.

Sous cette rubrique vous pouvez introduire le n° du compte bancaire de la société de factoring. Ce numéro est utilisé lors de la création des ordres de paiement.

Solde restant

Le montant qui se trouve dans ce champ, est le total des factures impayées (pas uniquement les factures échues).

Que souhaitez-vous faire ?

 Créer fournisseur

 Modifier fournisseur

 Supprimer fournisseur