Finir ordre d'atelier

Après avoir exécuté la réparation, vous pouvez rouvrir l’ordre de réparation afin d’ajouter des données et de facturer.

Si vous recevez le message d’erreur ‘Le programme est interrompu par une faute’ lors de l’introduction, l’impression, la consultation ou la facturation, … d’un ordre, vous devez exécuter le programme Contrôle des O.R.. Contrôlez ensuite si le message apparaît toujours. Si c’est le cas, contactez l’aide téléphonique de Keyloop.

1. Choisissez Facturation et puis Préparation des fact. atelier du menu Application.
   La fenêtre Gestion Factures d'atelier apparaît.

2. Confirmez la date d’aujourd’hui en appuyant sur le bouton OK. Si vous souhaitez uniquement compléter et pas facturer, cette date n’est pas importante.
   La fenêtre Préparer les factures de l’atelier apparaît.

3. Vous pouvez éventuellement recevoir les messages suivants:
   Si vous avez choisi une date de la facture qui ne se trouve pas dans le mois courant, vous recevez le message ‘Ce mois ne correspond pas au mois comptable’
   Vous pouvez continuer si vous voulez ou vous pouvez introduire une autre date.
   Vous recevez le message ‘Il y a déjà des factures pour la période AAAA.MM’ si vous avez par exemple introduit une date de la facture en avril bien que vous ayez déjà imputé en mai. Vous recevez donc ce message si vous avez déjà facturé dans la période qui suit la période que vous avez introduit comme date de la facture. Vous pouvez décider de continuer ou reprendre la date.
   Si vous recevez le message ‘Ce mois tombe dehors les périodes comptables permises’, vous ne pouvez PAS enregistrer la date choisie. Afin de pouvoir imputer dans cette période vous devez d’abord clôturer une ou plusieurs mois. Voir Bilan mensuel + clôture.

4. Ouvrez l’ordre souhaité via le numéro de l’ordre, via le client ou la plaque d’immatriculation.
   Vous recevez un aperçu des données du client et du véhicule, du nombre de rappels envoyés et la remarque générale du client.

5. Si la limite de crédit du client a été excédée, vous le voyez également avec le solde ouvert. Vous devez alors éventuellement introduire un mot de passe pour pouvoir ouvrir l’ordre. Ce mot de passe est introduit via le programme Mots de passe facturation.

6. Si vous n’avez pas encore introduit un numéro d’ordre et s’il y a encore des ordres ouverts pour le client sélectionné, ceux-ci vous sont montrés. Vous sélectionnez alors le numéro de l’ordre souhaité.

7. L’en-tête est introduit. Vous pouvez passer à la rubrique Ajouter ligne.
   Vous pouvez ajouter des données à l’ordre.

S’il n’y a pas de lignes dans la fenêtre, cela n’implique pas nécessairement qu’il n’y a pas de lignes enregistrées. Pour en être sûr, vous cliquez le bouton trier détail.