Gestion paramètres acompte
C’est une table des paramètres dans laquelle vous pouvez indiquer dans quels journaux les factures d’acomptes et les notes de crédit doivent être enregistrées et sur quel compte les acomptes doivent être imputés.
De cette manière, il est possible de ventiler automatiquement les factures d’acomptes et les notes de crédit.
Si vous n’avez pas introduit toutes les données nécessaires, vous recevez le message suivant dans la facturation des acomptes quand vous choisissez un acompte : "Données générales inconnues"
Est d’application dans:
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Factures d’acompte atelier: Préparer factures
Sous la rubrique N° de produit, vous choisissez ‘Modifier en-tête’ et puis ‘Acompte’. -
Factures d’acompte magasin: Préparer les factures de magasin
Sous la rubrique N° de produit vous choisissez ‘Modifier en-tête et puis ‘Acompte’.
Pour ouvrir la fenêtre Gestion paramètres acompte, sélectionnez l'option Ventes suivie de Gestion des données factures d'acompte dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Gestion Paramètres acompte
Localisation
La localisation pour laquelle vous souhaitez déterminer les comptes pour l'imputation des acomptes.
Journal pour facture
Le journal dans lequel les factures d’acompte doivent être enregistrées.
Journal pour NC
Le journal sur lequel les notes de crédit d’acomptes doivent être enregistrées.
Compte des ventes
Le nom ou le numéro du compte de vente sur lequel les acomptes doivent être imputés. Via la touche de fonction F2 vous pouvez rechercher le n° du compte souhaité.
Acompte (-) sur facture
Décoché : Lors de la facturation de l'ordre, une note de crédit est créée pour l’acompte. Il faut ensuite comptabiliser cette facture ET la note de crédit.
Coché : Le montant de l’acompte est repris comme une ligne de remise sur l’ordre. Ainsi l’acompte est déduit immédiatement, sans devoir créer une note de crédit et la devoir encore comptabiliser.
Que souhaitez-vous faire ?
