$Image\Inbrengen_aankoopdoc.gif$ Factures intercompany

Rubriques de la sous-fenêtre Factures intercompany (via progr. Introduction documents d'achat)

Société

La société où la facture intercompany a été créée.

Fournisseur

Le numéro du fournisseur correspondant (repris des Paramètres multicompany 7.33).

Numéro facture

Le numéro de la facture de vente du site vendeur.

Code facture

Le code de facturation: F (facture), C (note de crédit).

Date facture

La date de facture.

Genre facture

Véhicule, atelier, carrosserie, magasin, extra, carburant.

Client

Le numéro de client du site acheteur (repris des Paramètres multicompany 7.33).

Montant

Le montant de la facture, TVA comprise.

Numéro de châssis

Pour toutes les factures qui sont liées à une voiture: le numéro de châssis de cette voiture. Si plusieurs voitures sont liées à la facture, *** sera montré et tous les numéros de châssis liés à la facture sont montrés via un tooltip si vous y passez avec la souris.

Trier

Il est possible de trier les factures sur n'importe quelle colonne en cliquant la colonne voulue avec la souris.

Bouton Sélectionner

Lorsque vous sélectionnez une facture, les données de facture sont reprises. Voir Détail.

$Image\ENDTOPIC.gif$

Que souhaitez-vous faire ?

$Image\PAGE.gif$ Créer facture ou note de crédit d'achat sous régime particulier

$Image\PAGE.gif$ Créer facture ou note de crédit d'achat sous régime de TVA normale

$Image\PAGE.gif$ Créer facture de reprise sous régime particulier

$Image\PAGE.gif$ Créer facture de reprise sous régime de TVA normale

$Image\PAGE.gif$ Régulariser véhicule d'occasion via note de crédit

$Image\PAGE.gif$ Achat entre localisations

$Image\PAGE.gif$ Lier action comm. aux montants

$Image\PAGE.gif$ Introduire facture avec escompte