Traiter facture d'achat véhicules - Lien fournisseur/ Lien journal

La fenêtre Traitement facture d'achat véhicule regroupe 4 onglets :

Voir également Facture d'achat produits - Lien fournisseur et Facture d'achat divers - Lien fournisseur/ Lien journal.

Rubriques dans l’onglet Lien fournisseur/ Lien journal

Vous pouvez indiquer ici pour quel fournisseur et pour quel journal les factures ayant votre code concessionnaire doivent être imputées.

Si vous travaillez avec plusieurs localisations: ces configurations sont enregistrées pour la localisation de l’utilisateur (visible dans la barre du menu en haut de l’écran). Vous pouvez alors utiliser différents journaux pour chaque localisation.

C/F

Ceci indique s’il s’agit d’une facture ou d’une note de crédit.

Fourn. châssis

Les 2 premières positions du numéro de châssis indiquent le fournisseur. Vous devez alors y indiquer à quel fournisseur les positions initiales correspondent.

Fourn. DMS

Le numéro du fournisseur dans le DMS.

Descr. fourn. DMS

La description du fournisseur dans le DMS.

Journal

Les journaux disponibles y sont visibles dans le menu cascade.

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Que souhaitez-vous faire ?

$Image\PAGE.gif$ Lier fournisseurs pour traitement fact. D’ach. VN

$Image\PAGE.gif$ Lier code comptable pour montants extra

$Image\PAGE.gif$ Traiter fichier facture d'achat VN

$Image\PAGE.gif$ Imprimer rapport comptable VN