Fiche de fournisseurs

Ce programme vous rend un aperçu historique de toutes les opérations d’un fournisseur pendant une certaine période.

Le programme n’est pas approprié à déterminer le solde ouvert d’une période antérieure.

Dans l’en-tête se trouvent les données suivantes par fournisseur :

• Période

• N° du fournisseur

• Nom du fournisseur

• Rue

• Code postale

• Localité

• Solde actuel

Par opération vous recevez les détails suivants:

Pour ouvrir la fenêtre Fiche de fournisseurs, sélectionnez l'option Fournisseurs suivie de Historique fournisseurs dans le menu Application.

Rubriques de la fenêtre Fiche des fournisseurs

Fiche fournisseur

Ici vous faites une sélection d’un ou plusieurs fournisseurs dont vous souhaitez voir l’historique.

Sélection supplém.

Vous pouvez spécifier votre sélection en choisissant uniquement les fournisseurs de votre sélection qui ont un montant.

Extrait

Souhaitez-vous un extrait sur une base annuelle ou sur une base mensuelle.

Année

Si vous souhaitez les extraits sur une base annuelle, vous devez introduire l’année souhaitée.

Première période

Si vous souhaitez les extraits sur une base mensuelle, alors vous devez introduire le mois du début de la période souhaitée.

Dernière période

Le mois jusqu’où vous souhaitez les extraits (si vous avez choisi extraits mensuels).

Genrede facture

Non-soldées: uniquement les factures, notes de crédits ou acomptes non-soldées, éventuellement avec leurs paiements partiels. La fiche du fournisseur est automatiquement triée.

Toutes: l’entière fiche du fournisseur. C’est à dire également les factures, notes de crédits et acomptes payés. Dans ce cas vous devez également indiquer si les données doivent être triées ou pas.

Imprimer

Les différentes imprimantes. Vous avez la possibilité de contrôler les données à l'écran.

TUYAU: En cliquant deux fois sur le numéro de la facture dans l’aperçu à l’écran, vous recevez immédiatement la ventilation en question.

Liste

Comment souhaitez-vous imprimer la liste ? Comme une liste continue ou une nouvelle page pour chaque fournisseur ?

Triage

Si vous cochez cette rubrique, les paiements appartenant à une certaine facture sont classés sous cette facture.

Si vous ne cochez pas cette rubrique, les opérations sont imprimées selon le moment d’introduction. Si aujourd’hui vous comptabilisez une opération du 12 mars et puis une du 5 mars, alors celle du 12 précède celle du 5 sur la fiche.

Avec description client/ fournisseur

Si vous imprimez l’aperçu sur papier, le nom et le numéro du client/ fournisseur est introduit. (les données sont prises du programme Gestion des fournisseurs.

 

Il se passe que dans la fiche des fournisseurs il y a une facture non payée pour un certain fournisseur, bien que ce fournisseur ne soit pas mentionné dans le programme Comptes non-soldés (écran). C’est parce que dans le programme Factures non-payées des fournisseurs il n’est pas tenu compte des paiements après la période demandée.

Que souhaitez-vous faire ?

 Imprimer fiche fournisseurs