Facturer ordre au client

1. Choisissez Facturation et puis Préparation des fact d’atelier du menu Application.
   La fenêtre Gestion Factures d'atelier apparaît.

2. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer la date d’aujourd’hui comme date de la facture. Si vous n’êtes pas d‘accord vous pouvez modifier la date avant d’appuyer OK.
   La fenêtre Préparer Factures d'atelier apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau.

4. Introduisez les données de l’en-tête, Voir Préparation des fact d'atelier

5. Choisissez l’option souhaitée de la liste de choix sous la rubrique Ajouter ligne. Introduisez les données demandées, voir Préparation des fact d'atelier

6. Cliquez sur le bouton Facturation.
   La fenêtre Préparer factures apparaît avec une liste des sous-totaux pour ce client.
   Si vous recevez le message qu’il y a encore des lignes à autoriser, vous devez encore imputer ces pièces. Cliquez alors sur le bouton Valider.

7. Cliquez sur le bouton OK.
   La fenêtre Préparation des factures apparaît avec une liste de tous les ordres ouverts de ce client.

8. Cliquez sur le bouton Facturer.
   La fenêtre Préparation des factures apparaît avec une liste des sous-totaux de ce client.
   L’enregistrement du paiement lors de la facturation dépend du paramétrage via le programme Données générales (2), onglet Données de facturation, rubrique Avec paiement au comptant ou de l’utilisation de la module Caisse. Si ces deux ne sont pas activés, vous sautez de l’étape 8 à l’étape 13.
   (Paramètre facturation): Si vous ne disposez pas du module Caisse, vous pouvez introduire le paramètre Paiement au comptant du programme Données générales (2). Si ce paramètre se trouve sur Oui, vous recevez ce qui suit:
   La fenêtre Paiement au comptant apparaît

9. Indiquez si le client a payé au comptant ou pas.

10. Le montant du paiement est automatiquement copié de la facture.

11. Introduisez le compte (caisse) sur lequel le montant doit être imputé.
    En cas de paiement avec carte bancaire, vous ne pouvez pas imputer comme paiement au comptant, mais vous devez attendre l’extrait pour imputer via le programme Introduction opérations financières.
    (Module caisse): Si vous disposez du module Caisse, vous devez définir une caisse pour ce module de facturation via le programme Introduction enregistrements. Introduisez le montant payé sous la rubrique Montant. Vous recevez alors ce qui suit :

12. Introduisez sous la rubrique Montant, le montant payé.

13. Choisissez le mode de paiement dans la liste de choix Mode de paiement.

14. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
    Le paiement, le moyen de paiement et le compte de la caisse apparaissent dans l’aperçu.
    La fenêtre Facturer ordre apparaît.

15. Choisissez Laisser ouvert.
    On vous pose la question ‘souhaitez-vous imprimer la facture’

16. Cliquez sur le bouton Oui.
    La fenêtre Imprimer facture apparaît.

17. Sélectionnez de la liste de choix, l’imprimante souhaitée et cliquez sur le bouton Imprimer.

18. Confirmez le message ‘Placez le papier pour factures dans l’imprimante et mettez-la en marche’ avec OK.
    Vous recevez finalement le message que la facture n° X est enregistrée!’