Gestion des véhicules - Finances
La fenêtre Gestion de l'info véhicule regroupe plusieurs onglets :
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Finances
Rubriques dans l'onglet Finances
La plupart des rubriques de cet onglet sont automatiquement mises à jour lors de l’enregistrement de la facture de vente.
Multi-firme : Les données financières sont gardées par firme. Vous pouvez contrôler ceci via l'onglet Contrôle données financières du programme Stock comptable.
Nom fournisseur
L’importateur (véhicules nouveaux) ou le particulier (véhicules d’occasion) de qui vous reprenez le véhicule. Le fournisseur est automatiquement mis à jour lors de l’enregistrement de la facture d’achat. Vous ne devez donc pas l’introduire manuellement.
Fact. fournisseur
Le numéro de la facture du fournisseur.
Ce numéro est automatiquement mis à jour lors de l’enregistrement de la facture d’achat. Vous ne devez donc jamais l’introduire manuellement.
Date fact. d’achat
La date de la facture d’achat selon le modèle JJ/MM/AAAA.
Cette date est mise à jour lors de l’enregistrement de la facture d’achat. Vous ne devez donc jamais l’introduire manuellement.
N° fact. d’achat
Le numéro interne de la facture d’achat.
Ce numéro est mis à jour lors de l'enregistrement de la facture d’achat. Vous ne devez donc jamais l’introduire manuellement.
Bouton Imputation fact. d’ach.
Via ce bouton vous pouvez consulter les imputations sur le journal d'achat.
Reg. des achats
Le registre des achats. La rubrique est remplie automatiquement.
Prix d’achat
Le prix d’achat du véhicule. La localisation à laquelle appartient le véhicule est mentionnée entre parenthèses à côté du prix d’achat.
Prix catalogue
Sous cette rubrique vous introduisez le prix du véhicule inclus options fabrique et TVA non comprise.
Prix all-in
C’est la valeur de vente d’un véhicule, TVA et options comprises.
Valeur du marché
Sous cette rubrique vous pouvez introduire la valeur marchande du véhicule (d’occasion) à titre indicatif pour la vente.
Facture de vente
Le numéro de la facture de vente. Cette rubrique est complétée automatiquement lors de la création de la facture du véhicule. L’introduire manuellement n’est pas utile pour les véhicules de stock.
Bouton Imputation fact. Vente
Via ce bouton vous pouvez consulter les imputations du journal de vente.
Date facture
La date de la facture de vente : vous ne devez (pouvez) pas introduire cette rubrique ici, c’est uniquement une rubrique à titre d’information. Elle est remplie automatiquement au moment de la création de la facture.
Prix de vente
Cette rubrique est remplie automatiquement :
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S’il y a une facture, le prix de vente est copié de la facture.
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S’il n’y a pas de facture, le prix tout compris est copié.
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S’il n’y a pas de facture, ni de prix tout compris, le prix catalogue est introduit.
Marge brute
La rubrique est remplie automatiquement.
C’est le total des chiffres suivants :
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Prix de vente*
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Prix d’achat
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Remb. importateur**
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Remb. promo**
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Remb. fleet**
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Commission vendeurs
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Frais interne
Afin de pouvoir déterminer les frais internes, vous devez indiquer quels codes frais doivent être utilisés. Vous pouvez le faire via le programme Commissions.
La marge brute tient également compte du ‘total reçu’ et du ‘total effectivement payé’ des actions commerciales.
* S’il n’y a pas de prix de vente, ceci est le prix tout compris. S’il n’y a pas de prix tout-compris, ceci est le prix catalogue.
** Remboursement est remplacé par contribution s’il n’y a pas de remboursements.
Total des frais =
Frais internes :
Frais facturés avec codes frais internes
+ Frais garantie =
Frais facturés avec le code frais garantie
+ Frais=
Cette rubrique doit être remplie manuellement avec tous les autres frais au véhicule.
Comm. vendeur
La commission du vendeur est introduite automatiquement après l’introduction de la facture de vente. La commission indique si le véhicule a été vendu dans la liste de stock.
Frais internes
Cette rubrique est remplie automatiquement avec les frais internes provenant de la facturation. Ce sont toutes les lignes d’une facture ayant un code frais différent à ‘garantie’ et ‘divers’.
Afin de calculer les frais internes, vous devez indiquer les codes frais pour lesquels les montants imputés, rentrent en ligne de compte. Vous pouvez l’indiquer via le programme Contr. Importateur.
Si l’importateur accorde des bonis sur ce modèle, vous pouvez introduire le montant budgétisé.
Plus tard vous pouvez imprimer une liste de tous les bonis que vous devez recevoir.
Frais de garantie
Cette rubrique est remplie automatiquement avec les frais de garantie de la facturation. Ce sont toutes les lignes ayant un code frais ‘garantie’.
Frais
Cette rubrique peut être remplie manuellement avec d’autres frais au véhicule (différent des frais provenant de la facturation interne et garantie).
Total des frais
Cette rubrique est remplie automatiquement du total de tous les frais : FRAIS INTERNES + FRAIS DE GARANTIE + FRAIS.
Code comptable
Le code et la description du code comptable. Via la touche de fonction F2 vous pouvez demander une liste de laquelle vous pouvez sélectionner le code souhaité. Les codes comptables peuvent être créés via le programme codes comptables. Si vous introduisez le code comptable et vous facturez un achat ou une vente, les comptes de grand livre à ventiler sont déterminés automatiquement via les tableaux de ventilation.
Code TVA
Le code du taux de la TVA (0, 6, 12, 20,5 of 21%)
Pour le Luxembourg vous avez les possibilités de 0, 3, 6, 12 et 15%.
Code TVA préc.
Le code de TVA qui valait au moment de la vente précédente. Cette rubrique est remplie automatiquement.
Code comptable précédent
Le code comptable qui valait au moment de la vente précédente. Cette rubrique est introduite automatiquement.
Frais de transport (Renault Lux.)
Il est possible de lier cette rubrique pour l’achat dans le programme 5.24 Liaison type véhicule rubrique de sorte que des comptes d’achat peuvent être introduits dans le tableau de ventilation d’achat.
Une colonne séparée est également prévue dans la liste de stock financier qui affiche les frais de transport et une autre colonne qui affiche la somme du prix d’achat et les frais de transport.
En plus, si un véhicule est transféré d’un site à l’autre les frais de transport sont transférés automatiquement avec le prix d’achat.
Total provisions – Total reçu
C’est le total de toutes les provisions et le total de tous les montants reçus pour le véhicule en question.
Total toutes les provisions - Total des recettes
Ces deux lignes concernent le total de toutes les situations.
Total montant calculé - Total tous les montants calculés
Ces deux lignes sont les totaux des actions commerciales qui sont calculées comme des réductions au client (au moyen d’une ligne manuelle).
Frevo
Ce champ affiche les frais pour préparer le VO.
Montant CO2 calculé – Reçu/ Montant filtre à particules calculé – Reçu
Ici vous retrouvez le montant demandé et remboursé par l’Etat aussi bien pour l’émission de CO2 que pour le filtre à particules.
Origine
Voir Introduction documents d'achat et Inscrire manuellement. Vous avez indiqué l'origine et éventuellement le véhicule lié (VO ou VN) dans un de ces 2 programmes.
Que souhaitez-vous faire ?
