Gestion des véhicules - Vendeur
La fenêtre Gestion de l'info véhicule regroupe plusieurs onglets :
-
Vendeur
Rubriques dans l'onglet Vendeur
Cet onglet vous donne diverses données comme : contrat de location, vendeur, acheteur (mais par encore reçu), …En d’autres mots, des éléments qui vous sont fournis au moment de la vente.
N° contrat
Si un contrat de location a été crée sur ce véhicule, vous pouvez introduire le numéro de ce contrat. Ce numéro sera imprimé sur les factures de l’atelier.
N° locataire
Le n° libre mentionné sur le contrat de location.
Date contrat
La date à laquelle la vente a été conclue.
Via le triangle vous pouvez sélectionner la date souhaitée d’un calendrier. Vous pouvez également introduire la date souhaitée directement. Avec Enter, vous choisissez de ne pas introduire une date.
Contrat de vente
Le numéro du bon de commande du client.
Code vendeur
Le code du vendeur (ou agent local). Cette information est importante pour l’évaluation du vendeur et comme indication si le véhicule a été vendu ou pas. Vous pouvez introduire ce code manuellement ou le sélectionner de la liste que vous pouvez obtenir via la touche de fonction F2.
Vous pouvez utiliser cette information dans les programmes Véhicules en stock et Véhicules en stock (écran/ impr).
Via le code de vendeur vous pouvez réclamer le stock vendu (avec code du vendeur) et le stock non-vendu (sans code vendeur).
Si vous remplissez cette rubrique, vous pouvez créer une liste avec les calculs pour les pourcentages de commissions des vendeurs via le programme Commissions.
Les codes des vendeurs peuvent être gérés via le programme Gestion vendeurs.
Titulaire du contrat
La firme qui achète en leasing le véhicule de la société leasing.
Si vous créez un ordre pour un véhicule auquel un titulaire de contrat et un propriétaire sont liés, ces deux sont proposés (à l’écran financier du programme Données clients) comme clients à qui vous pouvez facturer.
Par le bouton affichant un point d’interrogation, vous pouvez consulter les données du client.
Propriétaire
La société leasing.
Si vous créez un ordre pour un véhicule auquel un titulaire de contrat et un propriétaire sont liés, ces deux sont proposés (à l’écran financier du programme Données clients) comme clients à qui vous pouvez facturer.
Par le bouton affichant un point d’interrogation, vous pouvez consulter les données du client.
Leasing financier
Indication que le leasing est financier (coché) ou opérationnel
(décoché).
Si la case est coché, le propriétaire ne sera pas proposé comme client
à facturer lors de la création d’un ordre dans 21.1 ou 24.1.
Si la case n'est pas coché, le propriétaire sera proposé comme client à
facturer.
N° bon de comm. (Citroën : bon de comm (dialogue))
Le numéro alphanumérique du bon de la commande chez l’importateur.
Renault : Cette rubrique est modifiée automatiquement quand une autre valeur est introduite via le fichier Sèdre.
Date de commande
C’est la date (JJ.MM.AA) de la commande chez l’importateur.
Via le triangle vous pouvez sélectionner la date souhaitée d’un calendrier. Vous pouvez également introduire la date souhaitée directement. Avec Enter, vous choisissez de ne pas introduire une date.
Renault : Cette rubrique est modifiée automatiquement quand une autre valeur est introduite via le fichier Sèdre.
Date d’entrée
La date à laquelle le véhicule est livré effectivement chez vous.
Via le triangle vous pouvez sélectionner la date souhaitée d’un calendrier. Vous pouvez également introduire la date souhaitée directement. Avec Enter, vous choisissez de ne pas introduire une date.
Cette rubrique est importante pour l’impression des listes de stock via les programmes Véhicules en stock et Véhicules en stock (écran/ impr).
Un véhicule sans Date d’entrée est ‘en commande’, avec une date d’entrée il est ‘livré effectivement’.
Renault : Cette rubrique est modifiée automatiquement quand une autre valeur est introduite via le fichier Sèdre.
PSA: Ce champ est rempli automatiquement au moment de traiter une ligne C300 depuis Dialog.
Date à livrer
La date de livraison convenue avec le client.
Via le triangle vous pouvez sélectionner la date souhaitée d’un calendrier. Vous pouvez également introduire la date souhaitée directement. Avec Enter, vous choisissez de ne pas introduire une date.
Remarques
Des remarques importantes concernant ce véhicule (par exemple concernant garantie ou info générale). Cette remarque sera affichée à l’écran lors de l’ouverture de l’ordre. Si la remarque est précédée par un *, elle sera également imprimée sur l’ordre.
Remarques extra
Ici se trouvent toutes les données des contrats de Warranty. Cette information apparaît quand un ordre est créé.
Date de livraison (Citroën : date livr DS12)
La date de la livraison au client. Pour un véhicule de stock vous ne pouvez pas encore remplir cette rubrique. Lors de la facturation, cette rubrique sera complétée automatiquement. Les dates fin de garantie sont basées sur cette date de livraison.
Via le triangle vous pouvez sélectionner la date souhaitée d’un calendrier. Vous pouvez également introduire la date souhaitée directement. Avec Enter, vous choisissez de ne pas introduire une date.
Renault : Cette rubrique est modifiée automatiquement quand une autre valeur est introduite via le fichier Sèdre.
N° reprise
Quand vous reprenez un véhicule, le numéro de la facture de reprise est enregistré ici.
Nettoyé
Est-ce que le véhicule a été nettoyé après la livraison dans votre garage ?
Inspecté
Est-ce que le véhicule a été inspecté après la livraison dans votre garage ?
Date rec. Doc
La date à laquelle le document est récupéré.
Date doc. Banc.
La date de réception document bancaire.
Localisation
Si vous garez les véhicules de stock à différents endroits, vous pouvez indiquer où le véhicule se trouve.
Localisation physique
Si d'application, ce champ remplace le champ précédent Localisation. Dans ce cas on ne peut introduire qu'une valeur encodée dans Paramètres fusion.
Concessionnaire ventes (multi-firme)
Quand un véhicule est acheté, ce véhicule reçoit le code firme de la firme qui achète. Cela implique qu’uniquement cette firme puisse vendre ce véhicule. Si une autre firme veut vendre le véhicule, elle doit d’abord acheter le véhicule de l’autre firme (vente interne).
Vous pouvez introduire ici la firme qui a acheté dernièrement le véhicule et qui peut donc le vendre.
Concessionnaire service (multi-firme)
Quand un véhicule est acheté, ce véhicule reçoit le code firme de la firme qui achète. Cela implique qu’uniquement cette firme puisse vendre ce véhicule. Si une autre firme veut vendre le véhicule, elle doit d’abord acheter le véhicule de l’autre firme (vente interne).
Ici vous pouvez introduire la firme qui a créé la dernière facture atelier pour ce véhicule.
Site commercial (multi-firme)
Dans ce champ vous pouvez indiquer le site commercial i.e. la firme concernée à laquelle vous vendez en cas d’un client intercompany (client dont le code de société a été rempli). Le champ est rempli au moment où le véhicule est créé et est vidé au moment où le véhicule est vendu ou lié à un client.
Le champ n’est pas modifiable par l’utilisateur.
Etat véhicule (Renault)
Cette rubrique est remplie automatiquement par le fichier de communication Sèdre et ne peut pas être modifiée par le concessionnaire.
Genre commande (Renault)
Cette rubrique est remplie automatiquement par le fichier de communication Sèdre.
Statut livraison véh. (Renault)
Cette rubrique est remplie automatiquement par le fichier de communication Sèdre et concerne les codes suivants :
AFF : affirmé
IDNT : identifié dans l’usine
LIV : livré
AKD : arrivé chez dealer
Reprise CN VN (Renault)
Ce champ est rempli automatiquement à l’aide du bon de reprise du véhicule d’occasion, mais peut évidemment aussi être introduit dans l’info du véhicule même. Dans le dernier cas, ce numéro est également affiché au moment de créer le bon de reprise.
N° de dossier VO (Renault)
Contact ID
Vous pouvez uniquement remplir le champ Contact ID si l’interface pour les véhicules depuis Contact vers Keyloop Eva a été activée.
N° bon de commande poste vendeur
Structure pour particuliers : XXXXXXXX-YY-ZZZZZZ
XXXXXXXX = numéro BIR du concessionnaire
YY = 2 charactères alphanumériques
ZZZZZZ = 5 ou 6 charactères alphanumériques
Structuur pour autres catégories clients : X-YYYYYY-ZZ
Voir également Module véhicules.
Chauffeur futur
Ici on peut attribuer un chauffeur à un véhicule de stock sans préparer d’abord une facture de vente. Lorsqu’on prépare la facture de vente (23.26) pour ce véhicule, le chauffeur futur est repris, à condition que l’on l'encode d’abord le véhicule. Si on encode d’abord un chauffeur et puis ce véhicule, un message d’erreur apparait si ce chauffeur ne correspond pas au client encodé ici.
Numéro OCF (Fiat)
Le numéro ‘Ordre Client Final’. Le numéro de la commande.
Date CCF (Fiat)
La date ‘Confirmation Client Final’. La date de la livraison du véhicule au client.
Statut (Fiat)
Le statut de la commande. Exemple : pas encore confirmé, commande fixe.
Semaine product. (Fiat)
Quand est-ce que le véhicule est fabriqué ?
Début démo (Fiat)
La date du début de la période pendant laquelle le véhicule était un véhicule de démonstration.
Fin démo (Fiat)
La date de la fin de la période pendant laquelle le véhicule était un véhicule de démonstration.
Date retour (Fiat)
La date de la reprise du véhicule.
Genre de vente (Fiat)
V : vendu au client via OCF
S : pour show-room du concessionnaire.
Que souhaitez-vous faire ?
