Traiter facture d'achat véhicules - Rapport comptable VN

La fenêtre Traitement facture d'achat véhicule regroupe 4 onglets :

Voir également Facture d'achat produits - Rapport de comptabilité PDR et Facture d'achat divers - Rapport de comptabilité (DIV).

Rubriques dans l’onglet Rapport comptable VN

Cette liste enregistre le statut des factures fournies. Les données suivantes sont imprimées:

Document
Date document
Numéro de châssis
Statut
Utilisateur
Date

Pour l’impression de la liste vous pouvez sélectionner les factures supprimées, une série de factures (numéro de facture du fournisseur) ou bien des factures par statut. Pour les factures non-traitées le système indique la raison du non-traitement.

A partir du document

Le numéro du document (= le numéro de la facture du fournisseur) à partir d’où vous souhaitez imprimer.

Jusqu’à document

Le numéro du document (= le numéro de la facture du fournisseur) jusqu’où vous souhaitez imprimer.

Statut

Le statut de la facture:

Traité: les factures sont imputées, la liste indique le numéro interne de la facture.

Pas traité: les factures n’ont pas été traitées ou bien il y a des raisons pourquoi la facture n’est pas traitée (raison mentionnée).

Supprimé: la facture est supprimée.

Imprimante

Les différentes imprimantes.

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Que souhaitez-vous faire ?

$Image\PAGE.gif$ Lier fournisseurs pour traitement fact. D’ach. VN

$Image\PAGE.gif$ Lier code comptable pour montants extra

$Image\PAGE.gif$ Traiter fichier facture d'achat VN

$Image\PAGE.gif$ Imprimer rapport comptable VN