Gestion des véhicules - Actions commerciales

La fenêtre Gestion de l'info véhicule regroupe plusieurs onglets :

• Général

• Données techniques

• Vendeur

• Codes

• Finances

• Garantie

• Options

• Info retour

• Actions commerciales

• Véhicules électriques

• Dialog

• Multi company

• Dépréciation

• Info buy-back

• CO2/Filtre à particules

• OPV

• Documents électroniques

• Travaux reportés

Onglet actions commerciales

Cet onglet vous donne le détail de toutes les opérations concernant les actions commerciales. Dans cet aperçu vous retrouvez les données du deuxième onglet du programme Actions commerciales, mais ici vous pouvez également les consulter si le véhicule n’est pas encore vendu.

Dans cet onglet, vous trouverez par code le détail de toutes les opérations pour les actions commerciales. Vous avez en haut un aperçu global des montants de provision et des montants reçus par code. Si vous souhaitez consulter le détail des montants de provision et/ou des montants d'achat, vous cliquez en haut sur le code concerné. En bas, vous avez les lignes détaillées, divisées en provision et achat.

Situation

Vous pouvez demander un aperçu par situation. Chaque fois qu’un véhicule est délié, une nouvelle situation est ajoutée à la liste déroulante. La situation précédente reçoit une date et une heure et la nouvelle situation devient ‘Situation actuelle’.

Code Action comm.

Le code de l’action commerciale.

Montant provisions

Les montants des provisions. Ces montants correspondent à ceux de l’onglet Finances, mais en détail.

Montant reçues

Les montants réellement payés. C’est à dire les montants introduits dans le programme d’achat qui correspondent à l’onglet Finances, mais en détail.

Montant payées

Total

Uniquement impayées

Vous pouvez demander le tout ou bien uniquement les montants impayés : ces lignes qui n’ont pas encore été reçues (entièrement) et qui n’ont pas été lettrées. Si cette option n’est pas cochée, toutes les lignes sont affichées sans chiffre dans la colonne ‘Lettrer’.

Info supplémentaire

A droite, vous voyez pour chaque situation les données concernées qui ont été utilisées pour les imputations.

Provisions :

Vous pouvez introduire ici les données concernant les commissions à recevoir pour les actions commerciales.

Renault : L’action commerciale est également imputée s’il n’y a pas encore de facture d’achat, mais quand même une facture de vente (avec un prix d’achat provisoire). La provision est alors mise en blanc dans le cadre des provisions.

Lors de l’ajout, le système contrôle si le code que vous souhaitez ajouter se trouve déjà dans la liste des provisions imputées (lignes blanches) avec un montant. Dans ce cas, vous ne pouvez plus provisionner ce code et vous devez l’ajouter en utilisant le programme Actions commerciales.

TUYAU: Si vous utilisez des pourcentages dans les codes actions commerciales au lieu d’un montant fixe, le montant du tableau est calculé via le pourcentage introduit dans le programme Actions commerciales et via le prix catalogue du véhicule (voir plus haut).

Montants réellement reçus :

Si les actions commerciales sont imputées par une facture d’achat, les montants réels sont connus et y sont introduits automatiquement après l’introduction de la facture d’achat ou la note de crédit. Vous ne pouvez pas modifier ces rubriques.

Boutons de l’onglet Actions commerciales

• Ajouter provisions

  Via ce bouton, vous pouvez ajouter des provisions au véhicule pour chaque action commerciale sans que la comptabilité soit influencée. Les actions commerciales sont alors proposées lors de la facturation de vente et d’achat. Ici les provisions sont marquées en vert dans le tableau en dessous.

  Aussi longtemps que l’action commerciale ne soit pas imputée via Introduction documents d'achat, ceci reste indiquée en vert dans le tableau des provisions et vous ne la retrouvez pas dans l’aperçu des actions commerciales par véhicule via le programme Actions commerciales - Onglet Actions commerciales véhicule.

• Supprimer prov./ lettrage

  Vous pouvez supprimer un certain lettrage en sélectionnant une ligne de l’ensemble lettré et cliquant sur Supprimer.

• Lettrer

  Vous pouvez également lettrer manuellement (p.ex. en cas d’une provision positive et négative). Pour faire cela, vous indiquez les lignes concernées (à l’aide de la souris et la touche Maj. ou Ctrl) et vous cliquez sur ‘Lettrer’. Après, les lignes en question reçoivent la même référence dans la colonne ‘Lettrer’ de sorte que les données concernées ne sont plus affichées si vous choisissez ‘Uniquement impayées’.

Que souhaitez-vous faire ?

 Créer info véhicule

 Créer info véhicule de stock

 Modifier/ supprimer info véhicule

 Ajouter/ supprimer garantie