$Image\Werkplaatsfacturen.gif$ Facture d'atelier - Texte main-d'œuvre

L – Texte m.o.

Via cette option, vous notez les textes des mains-d’œuvre. Les différents importateurs ont introduit chaque opération faite à un véhicule (par type du véhicule) via un code et ils y ont lié la durée à facturer. Si c’est également le cas pour votre importateur, le système contient ces mains-d’œuvre. Via cette commande vous pouvez mettre le texte des mains-d’œuvre existants sur votre ordre de réparation.

Codes frais et profits

Vous ne devez pas remplir cette rubrique si vous avez introduit un code F et P fixe.

En introduisant un code Frais et profit, vous pouvez attribuer une ligne à un document interne, une facture garantie ou un autre client. Via la touche de fonction F2 vous pouvez rechercher le code.

Voir paramètres de la facturation, onglet Genre facture, rubrique Codes FP.

N° type du véhicule

Si dans le programme Gestion des véhicules, vous n’avez pas rempli la rubrique N° type sur l'onglet ‘Données techniques’ ou il s’agit d’un ordre sans plaque d’immatriculation, vous le devez introduire ici. Via la touche de fonction F2 vous pouvez rechercher le code.

Flatrate

Le code de la main-d'œuvre souhaitée.

Quantité

Le nombre facturé d’unités de la main-d'œuvre.

Prix unitaire

Le prix unitaire de la main-d'œuvre.

Montant brut

Le montant brut de la main-d'œuvre. Cette rubrique est calculée automatiquement via la quantité et le prix unitaire. Vous ne pouvez pas l’introduire manuellement.

Code TVA

Le code de TVA souhaité.

Pourcentage remise

Le pourcentage de remise que vous pouvez attribuer sur la main-d'œuvre.

Compte de vente

Le compte sur lequel le montant de la main-d'œuvre doit être imputé.

Compte remise

Le compte sur lequel le montant de la remise accordée doit être imputé.

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