$Image\Werkplaatsfacturen.gif$ Facture d'atelier - Ligne manuelle

M – Ligne manuelle

Si vous souhaitez facturer quelque-chose qui ne peut pas être déterminé par une autre commande, vous pouvez le faire via la commande M, ligne manuelle.

L’avantage c’est que vous pouvez enregistrer toute chose pour qui un montant peut être passé en compte.

Les désavantages:

Vous devez enregistrer tout manuellement: description, prix, remise…
Il n’y a pas de mise à jour du stock ou de l’historique des produits.
Vous ne pouvez pas gérer la main-d'œuvre.

TUYAU: Vous pouvez également utiliser cette option en remplacement de l’option R-Main-d'œuvre quand vous connaissez le montant brut, mais pas la quantité ni le prix unitaire. Ici vous pouvez introduire manuellement le montant brut.

Code frais et profits

Vous ne devez pas remplir cette rubrique si vous avez introduit un code F et P fixe.

En introduisant un code Frais et profit, vous pouvez lier une ligne à un document interne, une facture garantie ou un autre client. Via la touche de fonction F2 vous pouvez rechercher le code.

$Image\PicInfo.gif$ Quand vous choisissez l’option code frais interne, le système ne vous permis pas d’introduire un compte de vente externe!

Voir paramètres de la facturation, onglet Genre facture, rubrique Codes FP.

Code comptable

Si vous introduisez un code comptable, le compte de vente et le compte de remise sont déterminés à la base du code comptable, la catégorie de clients et le genre de facturation. Ces données sont déterminées via le programme Ventilation automatique.

Description

La description de la ligne manuelle.

Quantité

La quantité que vous souhaitez facturer. Cette quantité peut également être négative (en cas d’une note de crédit).

Prix unitaire

Le prix unitaire doit uniquement être introduit si vous introduisez une quantité.

Brut

Le montant brut doit être rempli si vous introduisez une quantité. Le montant peut être négatif en cas d’une note de crédit.

Pourcentage de remise

Le pourcentage de remise pour la ligne manuelle.

Code TVA

Le code de TVA souhaité.

Prix d’achat

Le prix d’achat de la ligne manuelle.

Si vous y introduisez un prix d’achat supérieur au prix de vente, vous recevez le message ‘Prix d’achat est plus grand que le prix net’.

Garder fiche véhicule

Est-ce que la fiche véhicule doit être sauvegardée ou pas?

Mesure de perception

Vous devez l’introduire uniquement si vous introduisez un compte sous la rubrique Vente.

Pour la vente de certains produits en "échange par défaut’ (exemple moteur d’échange), vous êtes obligés de calculer la TVA sur un prix plus élevé que le prix de vente normale. Pour de tels produits vous introduisez la base divergente pour le calcul de TVA qui est normalement 110. La TVA est alors calculée sur 110% du prix d’achat actuel.

Vente

Le compte sur lequel la vente doit être imputée. Vous devez introduire ce compte uniquement si vous n’avez pas introduit de code comptable ou si vous introduisez un compte sous la rubrique Remise.

Remise

Le compte sur lequel la remise doit être imputée. Vous devez introduire ce compte uniquement si vous n’introduisez pas de code comptable ou si vous avez coché la rubrique Fiche après vente.

Fiche après vente

Est-ce que vous souhaitez que la fiche après vente soit mise à jour ou pas?

$Image\ENDTOPIC.gif$