$Image\Werkplaatsfacturen.gif$ Facture d'atelier - Produit

P – Produit

Cette option vous permet d’ajouter une ligne produit à l’ordre. Le fiche après vente et le fiche des produits seront mis à jour en fonction des paramètres du produit choisi, Le stock est toujours mis à jour.

Si le système vous demande ‘Quelle commande?’ lorsque vous ajoutez une ligne produit, vous devez indiquer si vous avez acheté le produit via une commande de stock ou via une commande urgente. Le but est de pouvoir déterminer le prix de revient du produit et éventuellement la remise pour garantie importateur. Le système vous pose cette question si la rubrique ‘statut’ (du programme Tableau des remises garantie) se trouve sur ‘Suivant les remises d’achat’ et les types de commandes (du programme Gestion des remises) ont un pourcentage différent pour le barème en question (pour stock ou dépannage).
Si le système vous demande ‘Quel barème?’ lorsque vous ajoutez une ligne produit, vous devez introduire le barème souhaité (du programme Tableau des remises garantie, via le bouton Gestion barème) afin de déterminer la remise. Le système vous pose cette question si la rubrique ‘statut’ (du programme Tableau des remises garantie) se trouve sur ‘Suivant le tableau’ et il y a divers barèmes.
Si vous ajoutez de diverses lignes produits ayant des piles, vous recevez automatiquement pour chacune une ligne manuelle (directement en dessous de la ligne en question). Si vous modifiez/ supprimez une telle ligne produit, la ligne manuelle est également modifiée/ supprimée automatiquement. Vous pouvez par contre supprimer cette ligne additionnelle sans que vous supprimez le produit.
Si vous introduisez un produit dans n’importe quel genre de facturation contenant une catégorie sous la rubrique ‘Recyclage’, une ligne supplémentaire apparaît automatiquement sous la ligne produit pour la mise en compte de la prime de recyclage. Le montant est défini selon les paramètres du programme Paramètres frais environnement.
$Image\PicInfo.gif$ C’est seulement le cas si le tableau de ventilation est rempli !!
La quantité de cette ligne supplémentaire est la même que la quantité de la ligne produit correspondante. La description de cette ligne supplémentaire est également définie via les paramètres. Ceci vaut uniquement pour les lignes externes, et donc pas pour les lignes internes et garantie.
Si vous modifiez/ supprimez une ligne produit sur laquelle il y avait une contribution Recyclage, la ligne supplémentaire est également modifiée/ supprimée automatiquement. Vous pouvez par contre supprimer cette ligne additionnelle sans que vous supprimez le produit.
La possibilité de pouvoir facturer une contribution recyclage ne change rien aux frais pour l’environnement, également paramétrés dans le programme Paramètres frais environnement.
Peugeot : En lisant les fichiers L4XFNF1, les produits reçoivent automatiquement la catégorie correcte (définie via les paramètres). La référence de la ligne supplémentaire qui apparaît au moment où vous introduisez un tel produit sur l’ordre, est égale à la catégorie suivie par ‘RECUPELPTB’.

Une distinction doit être faite entre les lignes validées et les non-validées. Quand la ligne de produit a été validée, la ligne recupel/pile est visible et vous ne pouvez que modifier les données de la ligne de produit ; il n’est pas possible de déplacer la ligne à une autre intervention.

Si la ligne de produit n’a pas encore été validée, recupel/pile n’est pas encore ajouté à l’ordre ; cela ne se fait que lors de la validation. Tant que la ligne n’est pas encore validée, la ligne peut modifier d’intervention.

Tuyau (Peugeot): Si vous ajoutez une ligne produit ayant un code suivi introduit dans le programme Gestion produits, vous recevez le message ‘Produit avec code suivi ** X’.

Réservation automatique (Opel) : Quand vous ajoutez un produit à un ordre non validé et il y a assez de stock pour ce produit, ceci est automatiquement réservé.

Magasin

Le magasin d’où vous souhaitez retirer le produit.

Vente exceptionnelle

Via cette option vous pouvez enregistrer la vente des produits sans que le cumul de vente soit modifié. De cette manière la quantité exceptionnellement vendue n’influence pas la quantité commandée automatiquement.

N° produit

Si vous introduisez les premiers chiffres ou lettres du n° de produit, vous obtenez une liste de tous les produits qui correspondent à cette partie du n°. Vous pouvez ainsi sélectionner le produit souhaité de la liste. Via la touche de fonction F2 vous pouvez rechercher le n°.

Localisation

Où le produit se trouve dans le magasin.

Description

La description du produit.

Prix unitaire

Le prix unitaire du produit. Vous pouvez toujours modifier ce prix.

Si le produit a un barème normal, le PRIX DE VENTE vous est proposé.

Si le barème est un barème net, le prix de vente est calculé comme suivant: PRIX D’ACHAT x FACTEUR du barème net. Il est donc possible de déterminer un prix de vente différent pour chaque genre de clients (ce qui détermine le barème).

Code comptable

Le code comptable: Interne, Garantie importateur, Propre garantie ou divers.

Multiplier par le facteur

Si le code remise appartenant au produit est un barème net lié à un facteur de multiplication, le prix de vente est calculé en multipliant le prix d’achat par ce facteur. De cette manière, vous pouvez déterminer pour de tels produits un prix de vente pour chaque genre de client.

Commandé/ Réservé

La quantité commandée de ce produit.

Voir Commande d'un produit.

Stock

La quantité en stock de ce produit. Via le bouton [?] on reçoit le nombre en stock dans les différents magasins (libre + réservé).

Emplacement 2

Code de garantie (Renault)

A la création d'une facture de garantie, le code de garantie défini pour le produit est repris. Si un prix de garantie a été introduit pour le produit, ce prix est automatiquement appliqué (sans remise). Si vous n'avez pas encore défini de code de garantie pour le produit, vous pouvez encore indiquer le code de garantie au moment d'ajouter le produit à un ordre de garantie. Le code de garantie est également enregistré pour le produit lui-même dans le programme Gestion des produits.

Le stock de ces produits est automatiquement mis à jour.

Codes frais et profit

Vous ne devez pas remplir cette rubrique si vous avez introduit un code F ou P fixe. En introduisant un code F et P, vous pouvez attribuer une ligne à un document interne, une facture de garantie ou une facture pour un autre client.

Voir paramètres de la facturation, onglet Genre facture, rubrique Codes FP.

Pourcentage remise

Sous cette rubrique vous pouvez introduire manuellement un pourcentage de remise sur un produit.

Si vous n’avez pas créé de pourcentages de remises pour la combinaison de ce genre de client et le barème de ce produit (dans le programme Gestion des remises), vous recevez le message ‘Barème X est inconnu’.

$Image\PicInfo.gif$ Si vous modifiez le genre du client après que vous avez ajouté une ligne Produit, le pourcentage de remise accordé au genre ultérieur n’est pas adapté automatiquement au pourcentage de remise pour le genre courant! Pour ce faire, vous devez sélectionner la ligne de sorte que la fenêtre du produit s’ouvre et cliquer une fois sur la rubrique Code frais-profit. De cette manière, le pourcentage de remise est modifié.

Quantité

La quantité que vous souhaitez facturer. Cette quantité peut également être négative (s’il s’agit d’une note de crédit). Le montant brut est calculé comme suit: quantité x prix de vente.

Si vous introduisez une quantité plus grande que la quantité en stock, et le paramètre du programme Données générales pour la permission d’avoir un stock négative se trouve sur Non, le système vous averti et vous demande si vous souhaitez commander le produit. Si vous choisissez Non, la ligne du produit est mise en vert et vous devez le valider de façon que vous puissiez facturer sur l’ordre. Si vous choisissez de commander, la ligne du produit est mise en jaune et vous recevez automatiquement la ligne extra ‘en commande…’. Cette ligne doit aussi être validée.

Une ligne rouge indique que le produit n’est pas en stock.

Après que vous avez commandé des produits, vous pouvez rendre définitive la commande et imputer les produits en commande. Si vous essayez de valider les produits qui se trouvent sur l’ordre et le système vous demande encore une fois de commander les produits, cela signifie que le paramètre ‘Réservation après livraison’ est mis sur ‘Non, mais avec liste’ et que vous devez d’abord imprimer la liste des produits réservés via le programma 22.10.11 Stock réservé.

TUYAU: Si un produit est mis sur un ordre et n’est pas encore validé (= ligne orange) - parce-que l’utilisateur n’en a pas le droit ou parce-que le produit est ajouté via la réception -, ce produit n’est évidemment pas encore retiré du stock mais est déjà considéré comme réservé.

Le stock réservé du produit est donc modifié dans l’info du produit. Vous retrouvez les détails dans l’info du produit, sous l’onglet ‘Réservations’. Vous retrouvez ces réservations aussi dans la liste des réservations via le programme 22.10.11.

Barème

Le pourcentage de remise est géré dans le programme Gestion des remises. Le pourcentage est déterminé par le barème du produit et par le genre du client.

Si le produit a un barème net, le système n’accorde automatiquement pas de pourcentage de remise. Vous pouvez toutefois en introduire un manuellement.

Montant brut

Vous pouvez choisir d’introduire directement un montant brut, sans quantité. Pour la mise à jour du stock il est supposé qu’il y ait un exemplaire de moins.

Code TVA

Le code TVA souhaité. Le pourcentage de la TVA est influencé par le régime TVA du client.

Si le client est obligé de payer de la TVA, le code de la TVA est déterminé par le code du produit.

Si le client est ‘exempt’, la TVA est à 0%

Si le client est ‘invalide’, la TVA est à 6%.

Si le client est ‘ambassade’, le pourcentage dépend de ses dépenses. (voir rubrique Régime TVA dans le programme Gestion des clients).

Si le client est ‘hors champ’, la TVA est à 0%.

Vente

Le compte sur lequel les montants de la vente doivent être ventilés.

Remise

Le compte sur lequel les montants des remises doivent être ventilés.

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