Gestion
des produits – Général
La fenêtre Gestion produits regroupe plusieurs onglets :
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Général
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Nombres
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Pièces liées
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Tableau de bord (Renault)
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PLPR
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Ventes exceptionnelles
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Stock
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Réservations
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Commandes
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Prix magasin
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Prix atelier
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Prix d'achat
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Aperçu commande(s) tiers
Rubriques dans l’onglet Général
Type (pas pour Opel)
Au maximum 4 positions. Le type n’est pas imprimé sur la facture et est uniquement utile pour rechercher un produit via la touche de fonction F2.
Groupe (Opel)
Le numéro et la description du groupe auquel le produit appartient. Une fois que vous l’avez introduit, vous ne pouvez plus le modifier.
Identifiant (Citroën)
L'identifiant consiste d'un code + une description. Cette information est reprise du fichier tarif. Voir Gestion identifiants.
Barème
Barème = code remise
Ce code peut être composé de chiffres et de lettres. Ce barème détermine en partie si le client reçoit une certaine remise dans les programmes de facturation (d’autres facteurs déterminants sont le genre de client et le département du garage). Les pourcentages de remises sont fournis par l’importateur ou peuvent être choisis par vous –même. Vous pouvez opter pour ne pas attribuer un barème: vous devrez par conséquent introduire le prix d’achat.
Rubriques de la sous-fenêtre Gestion remises
Voir le programme Gestion des remises.
Pas changer barème lors de la mise à jour du prix
Si coché, le programme de la mise à jour automatique des prix ne peut pas modifier le barème de ce produit-ci .
Code TVA
Le code TVA qui sera en vigueur pour les clients contribuables de l’intérieur du pays. Vous pouvez déterminer une valeur par défaut.
Kardex/Emplacement
Le champ Kardex est affiché si le module Kardex a été activé. Dans ce champ, vous introduisez le numéro de machine (2 positions numériques).
L’emplacement du produit dans le magasin. Vous devez utiliser 7 positions : 3x couloir, 2x armoire, 2x rayon. Le programme divise les positions en xx.xx.xx. Vous pouvez utiliser des chiffres, des lettres, des espaces, des tirets, …mais vous devez en tout cas utiliser toutes les 7 positions.
Nous vous conseillons de bien gérer l’emplacement. Cela rend plus rapide la recherche pour ajouter ou retirer des produits et rend plus facile l’inventorisation et l'enregistrement du stock. Vous pouvez introduire une valeur par défaut.
Vous avez aussi la possibilité d'introduire un deuxième emplacement.
Prix de vente
Le prix doit être introduit comptant un maximum de 7 chiffres. Le calcul sera fait avec tous les chiffres. Sur la facture, le résultat sera arrondi jusqu’au nombre de décimales de votre monnaie.
Le prix est sans TVA, sauf le prix des carburants.
Le prix de vente est déterminé par défaut par l’importateur. Le prix d’achat est calculé à base du prix de vente et de la remise.
Outre le prix de vente, la date de la dernière modification de prix est également mentionnée. Cette date est mise à jour automatiquement par le système.
Si le barème est un barème net, le prix de vente est calculé comme suit: PRIX D’ACHAT x FACTEUR du barème net. De cette manière il est possible de déterminer un prix pour chaque genre de client (ce qui détermine le barème). Dans ce cas la rubrique ne peut contenir qu’un prix de vente indicatif. Le prix d’achat est fourni par l’importateur.
Unité de comm.
Cette rubrique n’est importante que pour les commandes. Vous devez toujours commander des multiples de cette unité. La livraison de l’importateur sera toujours arrondie à l’unité de commande supérieure.
Une modification de cette unité ne changera RIEN au prix unitaire de ce produit.
Un exemple fictif pour expliquer :
Un tournevis se vend toujours aux 5 pièces. Si vous savez cela, vous pouvez remplir l’info produit ‘5’ dans le champ ‘Unité de commande’.
Si vous commandez manuellement une pièce, 5 pièces seront fournies et ces 5 pièces seront donc aussi enregistrées. Si vous générez une proposition automatique et le calcul proposerait normalement 3 pièces, on vous propose maintenant 5 pièces. En d’autres termes : un arrondissement à l’unité de commande supérieure aura lieu. Dans ce cas le nombre commandé équivaudra au nombre livré effectivement.
Code commande
Vous pouvez introduire une valeur par défaut.
Automatiquement: Par défaut le produit entre en ligne de compte lors de la création d’un avis de commande dans le programme Préparation des commandes automatiques.
Manuellement: Le produit entre uniquement en ligne de compte pour un avis de commande automatique dans le programme Préparation des commandes automatiques si vous optez explicitement pour des produits ayant le code de commande ‘manuel’.
Pas géré par RIM (uniquement pour Opel): Certains produits sont supprimés de la gestion RIM à cause de la vitesse de rotation. Ces produits peuvent être indiqués par l’option ‘Pas géré par RIM’.
Ces produits peuvent être commandés par une proposition de commande automatique.
Code comptable
Si vous introduisez un code comptable, il est possible (lors de la facturation d’une vente) de déterminer automatiquement les comptes du grand livre à modifier à l’aide des tables de ventilation. Vous pouvez rechercher le code souhaité via la touche de fonction F2.
Vous pouvez introduire une valeur par défaut pour cette rubrique.
Vous pouvez introduire un nouveau code comptable via le programme codes comptable
Via le programme Ventilation automatique vous pouvez lors de la facturation introduire les comptes du grand livre à modifier.
Fournisseur
L’importateur des pièces de rechange a toujours un n° fixe (souvent 5001) et se trouve déjà dès l’installation dans le fichier des fournisseurs nommé ‘FOURN LIVR AUTOM’.
Vous pouvez déterminer une valeur par défaut.
Le n° du fournisseur des pièces de rechange peut être modifié via le programme Données générales.
Les autres fournisseurs doivent être introduits via le programme Gestion des fournisseurs.
Prix d’achat
Le prix d’achat est calculé automatiquement en fonction du Tableau des remises et du type de commande 0= commande de stock. S’il n’y a pas de barème, vous devez introduire le prix vous-même.
Si le barème est un barème net, le prix de vente est calculé comme suit: PRIX D’ACHAT X FACTEUR du barème net. De cette manière il est possible de déterminer un prix pour chaque genre de client (ce qui détermine le barème). Dans ce cas cette rubrique ne peut contenir qu’un prix de vente indicatif. Le prix d’achat est fournit par l’importateur.
Pamp
Dans ces champs, le PAMP apparaît en montant et % (formule = 1-(PAMP/Prix de vente)) du prix d’achat.
Numéro de remplacement
Bien que la rubrique se trouve à l'écran, vous ne pouvez pas la remplir ici.
Si la rubrique est remplie, le produit a été remplacé par celui sous la rubrique. Via le programme Modification des références vous pouvez manuellement remplacer et référer des produits.
Pas supprimer remplacement
L'indication si le remplacement/la référence peut être annulée par une mise à jour des prix. L'indication ne peut qu'être définie pour des remplacements manuels par Modification des références.
Catégorie (Opel)
Vous trouvez ici la catégorie du produit. Ce champ sert afin de savoir combien de pièces il faut commander pour le quota. En cas d’action d’Opel on peut commander une certaine quantité d’un certain produit, d’une certaine catégorie pour recevoir un bonus.
Les catégories sont accordées par Opel aux produits. Ces données se trouvent dans le fichier de l’importateur. La catégorie est modifiée pendant la modification automatique des prix. Seulement les produits ayant un prix ou une remise modifiée, sont mis sur la liste des produits modifiés.
Code promotion
Voir Nouvelle commande - Genre de commande QUANTITE (PROMO)
Date dernière vente
La date à laquelle la pièce a été vendue pour la dernière fois, indépendamment du blocage de la pièce.
Date dernier achat
Valeur matière première
Pour Renault, ces valeurs de vieille matière sont introduites lors du chargement du fichier de prix. Pour les autres marques, vous devez introduire cette valeur manuellement. Voir également Paramètres valeurs matière première.
Code de garantie (Renault)
Ce champ permet d'ajouter le code de garantie correspondant aux produits qui devaient normalement être ajoutés à une facture de garantie par une ligne manuelle. Cela vous donne la possibilité d'ajouter le produit directement à un ordre de garantie au lieu d'utiliser une ligne manuelle.
Prix de garantie (Renault)
Dès que vous attribuez un code de garantie, ce champ est activé. Ainsi vous pouvez introduire un prix de garantie qui s'applique automatiquement quand vous ajoutez ce produit à un ordre sous garantie (toujours sans la remise qui s'applique éventuellement pour la garantie). Si vous ne saisissez pas ce prix de garantie, les remises ordinaires sont prises.
Caution (Citroën)
La caution et la valeur. La référence de la caution est la même que celle du produit original, terminant par -U. A l’aide du bouton ? , vous pouvez voir l’info produit de la caution. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier le stock de la référence originale avec le stock de la caution.
Dernier n° BLF
Le numéro du dernier bon de livraison fournisseur.
Peugeot/Citroën: Après la livraison d'une commande, le n° BLF et le n° SAP sont remplis automatiquement.
Dernier SAP
Pour Renault, ces valeurs sont reprises lors du chargement du fichier de prix. Pour les autres marques, vous devez introduire cette valeur manuellement.
Ventes mensuelles/ Ventes annuelles
La vente du mois actuel, des 12 derniers mois, de l’année actuelle et des 3 dernières années.
Renault: Au premier onglet vous pouvez déjà voir le stock des autres sites. Les ventes mensuelles ne sont pas visibles.
Qté moyenne vendue/ mois
La quantité moyenne vendue par mois. C’est à dire: La somme des ventes des 12 mois avant le mois courant, divisée par 12.
Cette moyenne rend plus facile la commande des produits saisonniers.
Fiche Après vente
Oui: Quand un produit est mis sur un ordre de réparation, il est tenu sur la fiche après vente du véhicule en question.
Fiche produit
Vous pouvez déterminer une valeur par défaut pour cette rubrique.
Oui: Une fiche avec les rotations du produit (ventes/ achats) est gardée. Vous pouvez la consulter via le programme Fiche de produits.
Codification WiAdvior (FIAT)
FCA fourni un catalogue avec entre autres des lubrifiants.
Pour ces lubrifiants le code ‘new codification’ de wiAdvisor (code SIGI)
doit être lié au numéro de produit dans Keyloop Eva.
Vous pouvez également rechercher des produits sur la codification wiAdvisor
Code ABC (Honda)
Le code pour indiquer la vitesse de circulation du produit.
Code clé (Opel)
Si vous cochez cette case, vous recevez une rubrique extra lors de la commande du produit en question via le programme Rédaction et modification des commandes pour introduire le code clé.
Si vous travaillez avec un magasin central et cette rubrique est cochée, le système vous propose automatiquement de commander le produit.
Blocage du prix DCS (Opel)
Si vous cochez cette rubrique, il n’est pas possible de modifier le prix de ce produit via la modification automatique des prix.
Stock initial
Quand vous ajoutez un nouveau produit à la base de données, cette rubrique supplémentaire apparaît. Vous pouvez y introduire le stock initial du produit.
Prix garantie (Opel)
Le prix garantie du produit : Ceci tient compte de la remise d’achat et du tableau de remise de garantie pour le barème du produit concerné.
Code de l’article (Opel)
Le code qui indique le type de produit. Vous pouvez introduire au maximum 3 positions alphanumériques.
Pas comm. au MC
Lorsqu'on commande chez un magasin central, cochez cette case si vous ne souhaitez pas que le produit soit commandé chez le magasin central.
Fait partie du stock de secours
Lorsqu'on commande chez un magasin central, cochez cette case si me produit doit être inclus dans le stock de secours. Ce paramètre ne peut être modifié que par les utilisateurs qui en ont reçu le droit dans la Gestion des utilisateurs.
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Que souhaitez-vous faire ?
